巴中市民政局关于中央财政福彩公益金转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年，中央财政下达我市中央财政福彩公益金998万元，其中：老年人福利类504万元、残疾人福利类118万元、儿童福利类286万元、社会公益类90万元。下达区域绩效目标为：新增养老机构护理型床位315张；登记康复对象接受规范精康服务≧5000人次，支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备≧2台（套）；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿≧165人，支持儿童福利服务机构≧1个，“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿≧17人；火化炉更新改造≧1个，社会工作和志愿服务项目≧1个。我局收到上级资金和区域绩效表后同步下达了分区域绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023年下达我市中央财政福彩公益金主要投入到以下项目：平昌县笔山养老服务中心护理能力提升项目256万元、平昌县坦溪养老服务中心护理能力提升项目248万元；巴州区精神障碍康复站点20万元、南江县精神障碍康复站点20万元、通江县精神障碍康复站点20万元、南江县精神卫生福利机构设施设备购置58万元；“福彩圆梦·孤儿助学”和“事实无人抚养儿童助学”165万元，孤儿医疗康复“明天计划”51万元，儿童福利院维修维护和设施设备购置70万元；南江县城乡社区综合服务能力提升项目40万元，南江县殡仪馆环保火化炉项目50万元，资金到位率100%。

2.预算执行情况分析。2023年，项目整体实现支付854.63万元，预算执行率85.63%，其中：

（1）老年人福利类支出504万元，预算执行率100%。其中：平昌县笔山养老服务中心护理能力提档升级项目支出256万元，预算执行率100%；平昌县坦溪养老服务中心护理能力提档升级项目支出248万元，预算执行率100%。

（2）残疾人福利类支出75.83万元，预算执行率64.26%。其中：巴州区精神障碍康复站点项目支出10万元，预算执行率50%；通江县精神障碍康复站点项目支出0万元，预算执行率0%；南江县民政精神卫生福利机构设备购置项目支出46.4万元，预算执行率80%；南江县精神障碍康复站点项目支出19.43万元，预算执行率97.15%；

（3）儿童福利类支出230.91万元，预算执行率80.74%。其中：“福彩圆梦·孤儿助学”和“事实无人抚养儿童助学”支出148.75万元，预算执行率90.15%；孤儿医疗康复“明天计划”支出41万元，预算执行率80.39%；儿童福利院维修维护和设施设备购置支出41.16万元，预算执行率58.8%。

（4）社会公益类支出43.89万元，预算执行率48.77%。其中：南江县殡仪馆环保火化炉项目支出19.89万元，预算执行率39.78%；南江县城乡社区综合服务能力提升项目支出24万元，预算执行率60%。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配、下达情况。我局在收到上级资金下达文件后，对于明确具体项目和实施单位的，严格按照上级文件规定的金额、项目、点位进行下达；对于没有明确的资金，按照福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，由业务科室结合上级文件要求和年度工作计划，提出分配方案，报局党组会或局长办公会集体决策后报市政府分管市长审签再报同级财政部门会商，在规定时间内下达预算和绩效目标。

2.拨付、使用及执行情况。我局严格执行上级专项资金管理办法规定和《巴中市民政专项资金使用管理办法（试行）》，资金分配、预算执行、资金使用、绩效管理和公示公开等方面的内容和程序规范，严格执行国库集中支付相关规定，在自查中未发现以拨代支、规避国库监管等行为。经自查，各项目实施单位严格按照福彩金管理办法、资金文件以及项目申报书中指定的使用范围执行，未出现扩大支出范围、提高开支标准，符合福利彩票公益金使用宗旨及下达文件规定的补助标准。

3.预算绩效管理情况。根据上级部门下达绩效目标，结合我市民政工作实际编制并下达分区域绩效目标，将绩效目标分解到具体资金使用单位，随资金文件一同下达，通过“两平台一台账”（“四川省民政专项资金管理平台”、“巴中市预算管理一体化平台”、《民政专项资金使用登记台账》）适时对民政专项资金使用情况进行调度，要求县区填报台账并提供相关佐证，对执行较慢的县区和单位及时预警提醒，督促加快预算执行进度，提高资金使用绩效。

4.支出责任履行。联合财政部门制定《2023年民政专项资金预算执行情况抽查工作方案》，与市财政局对各县（区）民政专项资金预算下达和资金使用等情况进行了抽查，并将具体有关情况、存在问题和建议书面告知各县（区）委书记、县（区）长，争取重视支持，落实地方支出责任，提升资金使用绩效。采取“四不两直”的方式，深入县（区）、乡镇以及民政服务机构，现场调研民政专项资金使用的规范性、合理性，全年共抽查4个县（区）、12个乡（镇）、6家养老服务等民政服务机构，对存在的短板弱项召开座谈会逐一反馈给当地党委政府，督促抓好整改落实。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按照福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，通过项目实施，建成改造了一批养老、精神障碍康复站点和儿童福利机构设施设备，有效提升养老机构、精神障碍社区康复、儿童福利机构和社区综合服务能力，增强了受助对象的幸福感、获得感和安全感，福彩公益金效益发挥显著提升。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

新增养老机构护理型床位320张；登记康复对象接受规范精康服务230人次，巴州区精神障碍社区康复服务目前已完成房屋主体装修，工程未移交，下一步，督促业主方按合同和方案，加快施工方工程进度，严格按工程进度拨款；南江县长赤镇中心卫生院康复站2023年11月建成投入使用，目前正在加大项目推进力度；通江县根据《巴中市“精康融合行动”推进方案（2023—2025年）的通知》，计划2024年度完成；支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备7台套，下余质保金待达到合同约定条件后支付；完成“福彩圆梦·孤儿助学”179人，资金未执行完的主要原因：一是个别孤儿上半年已完成学业，不再补助，二是部分孤儿是按照学期年度，从当年秋学期至次年春季学期按季度进行支付，结余资金将继续用于2024年春季学期补助；完成市儿童福利院维修维护和设施设备购置项目1个，该项目已完成采购，2023年按实际验收合格货物支付部分货款，余下资金待交付余下设备并验收合格支付；完成“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数130人，部分孤儿已完成体检，暂未结算，待全部孤儿体检结束后，按规定进行拨付；

完成南江县环保火化炉更新改造项目1个，下余资金按合同约定进度支付；完成城乡社区综合服务能力提升项目1个，下余资金按合同约定进度支付。

（2）质量指标。护理型床位验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过项目实施，居家社区养老服务便利性和专业性更加健全。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：通过项目实施，接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度达95%，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经各县（区）自查和市局汇总，部分项目资金支付进度偏慢的主要原因：一是部分项目需要通过政府采购流程实施采购，导致项目推行进度偏慢；二是部分采购项目要按照合同约定，按项目实施进度分期支付。

下一步，我们将继续加强福彩公益金补助项目动态监控，加快推进执行进度偏慢的项目，同时联合财政部门加强对全市福彩公益金使用情况动态监管，督促县（区）规范资金使用管理。加大对福彩公益金补助项目的宣传报道力度，提升群众对福彩公益的知晓度、认可度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》要求，一是将绩效自评情况作为来年预算安排、分配资金、改进管理的重要依据；二是将2023年中央福彩公益金绩效自评结果在部门网站进行公示公开并同时抄送同级人大，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

2023年中央财政福彩公益金绩效自评表.xls

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