2020年巴中市民政局部门决算公开

发布日期:2021-09-10 09:52 【字体:  

 

 

 

2020年度

四川省巴中市民政局

部门决算

 
目录

 

公开时间:20219 10

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
   
起草民政工作规范性文件,拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施;拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施;牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设;拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策;负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作;拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,指导、监督婚姻登记机关工作;拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革;拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订利和特殊困难老年人救助工作;拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施;组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;拟订社会工作、志愿服务政策和标准;依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作,完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,巴中市民政局在市委市政府的坚强领导下,在省民政厅的精心指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会,省委十一届六次、七次、八次全会及市委四届九次、十次、十一次全会精神,紧紧围绕全国全省民政会议部署,牢固树立“民政为民、民政爱民”理念, 以“五大民政”建设为抓手,全面落实兜底线、强基础、优服务、促治理等各项重大任务,统筹抓好新冠肺炎疫情防控工作和经济社会发展,全市民政工作稳步推进。

1.坚持以决胜脱贫攻坚为统揽,筑牢夯实兜底保障

牢牢扛起社会保障专项扶贫牵头责任,紧紧盯住“难脱贫、易返贫”特殊困难群体,充分发挥兜底保障作用用活“按户施保、单人入保、分类救助”政策。开展社会救助兜底脱贫行动。发挥临时救助摆渡功能。开展农村低保专项治理。推进社会救助综合改革

2.坚持以保障基本权益为根本,关爱保护弱势群体

健全贫弱儿童、残疾人、流浪乞讨人员关爱保障机制,全面落实各项政策。织密扎牢儿童关爱保护网。全面落实残疾人“两项补贴”政策。积极开展流浪乞讨人员救助。开展流浪乞讨人员照料服务达标、救助寻亲服务、落户安置、源头治理等“六大救助行动”,扎实抓好疫情期间流浪乞讨人员救助管理工作,认真开展流浪乞讨对象身份信息比对机制,开通巴中市救助管理站微信公众号、寻亲热线等拓展寻亲服务渠道。全年救助流浪人员43271人次,纳入临时安置114人。

3.坚持以补齐养老短板为动力,提升养老服务能力

加快推进以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系建设,发展互联网+养老,不断提升养老服务质量。强力推进养老项目建设。全力推进公建民营改革。全面实施互联网+居家养老。持续提升养老惠老能力。深度谋划“十四五”专项发展规划。

    4.坚持以区划调整改革为突破,大力提升治理能力

聚焦行政区划调整、社会组织发展、自治机制完善、社工人才培养等,推动基层社会治理取得新进步。全面完成全市乡镇行政区划和村级建制调整改革。圆满完成村民小组和社区调整优化工作接续推进两项改革“后半篇”文章。全力推动社会组织健康发展。有序推进慈善事业与社工发展。全面深化基层社会治理。

5.坚持以群众关心关切为宗旨,持续优化社会服务

着眼基础业务办理,全力服务人民群众和经济社会发展,不断增强为民服务能力。规范婚姻收养登记。优化殡葬服务。抓实区划界限和地名管理。

6.坚持以疫情防控工作为重点,全力保障系统安全

按照“外防输入、内防反弹”要求,全力抓好全市民政服务机构疫情防控工作,全市民政服务机构实现了病毒零传入、人员零感染、机构零疫情。强化民政服务机构管理。强化社区疫情防控。强化困难群众生活兜底。

7.坚持以全面从严治党为主线,大力提升党建水平

坚决落实中央省市关于全面从严治党各项决策部署,努力营造风清气正、政治清明、向善向上的良好政治生态环境。

从严落实主体责任。强化思想政治教育。加强党风廉政建设。鲜明正确用人导向。

8.坚持以完善工作机制为抓手,全面提升行政效能

以制度建设为基础,全面抓好营商环境、政务公开、议提案办理、内部管理和机关文化建设,切实提升干部职工履职能力,全面提升行政效能。持续抓好制度建设。

 

二、构设置

 

巴中市民政局下辖巴中市儿童福利院等11个直属事业单位,其中独立核算单位5个(市儿童福利院、市殡葬管理所、市救助管理站、市社会福利院、市未成年人保护中心),其余6个并入机关预决算。截止2020年末机关(含合署办公单位)共有人员42人,其中:在职职工42人(公务员21人、工勤人员2人、定额定项补助事业人员19人),退休职工21(行政18人、机关工勤2人、事业1)

纳入巴中市民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  市儿童福利院

2.  市殡葬管理所

3.  市救助管理站

4.  市社会福利院

5.  市未成年人保护中心

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6685.87万元。与2019年相比,收入减少338.33万元,下降4.82%。主要变动原因是机构划转年初预算数和执行数变动。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计3105.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2331.40万元,占75.08%;政府性基金预算财政拨款收入313万元,占10.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入407.09万元,占13.11%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入53.65万元,占1.73%

(注:数据来源于财决01表)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计3615.44万元,其中:基本支出1434.77万元,占39.68%;项目支出2180.67万元,占60.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4529.62万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少311.79万元,下降6.44%。主要变动原因是财政预算项目减少及预算指标减少。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2618.79万元,占本年支出合计的72.43%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加104.5万元,增长4.16%。主要变动原因是使用上年度财政返还额度数量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2618.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.60万元,占0.33%教育支出(类)4.5万元,占0.17%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出2442万元,占93.25%卫生健康支出61.71万元,占2.36%;住房保障支出101.97万元,占3.89%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2618.79万元完成预算86%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为8.6万元,完成预算100%

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为4.5万元,完成预算100%

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为2442万元,完成预算93.24%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目因工作开展未结束,指标结转至下年使用。

6.卫生健康(类)***(款)***(项):支出决算为61.71万元,完成预算100%

7.住房城乡保障支出:支出决算为101.97万元,完成预算100%

 

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1434.75万元,其中:

人员经费1285.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费149.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.43万元,完成预算55.73%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是三公经费节余。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.76万元,占91.50%;公务接待费支出决算2.67万元,占8.5%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.76万元,完成预算41.02%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.9万元,增长25.80%。主要原因是车辆老化产生的维修费用。

其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至202012月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出28.76万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.67万元,完成预算36%公务接待费支出决算比2019年增加0.89万元,增长/下降0.5%。主要原因是接待人数及次数增加。其中:

国内公务接待支出2.67万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,86人次(不包括陪同人员),共计支出2.67万元,具体内容包括:老红军骨灰安葬、业务交流及其他公务接待。

外事接待支出**万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出999.67万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出**万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,市民政局机关运行经费支出91.60万元,比2019年减少13.29万元,下降12.67%。主要原因是财政预算减少。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,市民政局机关及直属单位共有车辆17辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆,其他用车主要是用于民政事业专业用车。(救助专用、殡葬专用、儿童专用、老年人专用)车单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

按照《巴中市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》(巴财监绩〔20214号)要求,对照评价标准,对我局2020年度部门整体支出进行了严格认真全面自评工作。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看巴中市民政局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等相关财政财务规章,规范财政资金管理,合理使用各项资金,确保了巴中市民政局预算管理的成效,全年预算支出整体受控从评价情况来看项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,按要求完成项目招标、项目公示等程序,项目实施合法规范

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“民政管理事务工作 民免遗体火化购买服务经费”、“金秋圆梦项目”、“救助人员生活医疗护送及护理经费”、“儿童生活设施设备维护项目经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)民政管理事务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施:保障了全市性社会组织党建工作、全市未成年人保护、全市低收入家庭认定、全市儿童福利指导、全市社区建设指导、全市基层治理、全市养老服务等;确保了养老工作及民政事业专项工作高质高效开展。

2)无名案件及殡葬惠民遗体减免火化购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了对无名遗体、案件遗体、五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象、市区、三县两区等人员的运输、保存(含冷冻、停放、消毒卫生等)、火化等基本公共服务。

3)“金秋圆梦”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,实现了对“参加2020年高考被大专及以上院校录取的特困特优巴中籍考生的资助,帮助我市特困大学生圆梦校园。

4)救助人员生活医疗护送及护理项目绩效目标完成情况综述。项目预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。保障了流浪乞讨人员的基本生活权益,免费提供衣食住行医;引导受助人员恢复自身造血功能,尽可能实现自食其力,预防受助人员因生活无着走上违法犯罪道路。

5儿童生活设施设备维护项目绩效目标完成情况综述。项目预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了院内67名孤残儿童用房及生活设施设备的维修维护,促进我国人权事业全面发展,体现社会主义国家优越性,推进福利事业发展。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

民政管理事务工作经费 

预算单位

市民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

9

执行数:

9

其中-财政拨款:

9

其中-财政拨款:

9

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于全市性社会组织党建工作、全市未成年人保护、全市低收入家庭认定、全市儿童福利指导、全市社区建设指导、全市基层治理、全市养老服务、全市区划调整及边界勘定等专项工作2019年度目标任务。

完成了全市性社会组织党建工作、全市未成年人保护、全市低收入家庭认定、全市儿童福利指导、全市社区建设指导、全市基层治理、全市养老服务、全市区划调整及边界勘定等专项工作2019年度目标任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

召开相关专题培训会议

8

8

开展基层调研活动

15

15

勘界及联检

勘定1条边界线,完成3条边界联检

完成勘定1条边界线,完成3条边界联检

质量指标

检查通过率

100%

100%

验收合格率

100%

100%

基层社会治理格局

共建共治共享的新时代基层社会治理格局

完成共建共治共享的新时代基层社会治理格局

时效指标

专题培训会议召开时间

9月底完成

9月底完成

基层调研活动时间

每季度完成四次调研活动

完成每季度完成四次调研活动

勘界及联检

2020年完成

2020年完成

 

成本指标

培训会议费用

按培训、会议标准预算

按培训、会议标准预算

调研差旅等费用

按差旅等标准预算

按差旅等标准预算

办公等费用

2万元

2万元

效益指标

社会效益

公共服务能力

大幅提升

大幅提升

民政事务管理服务

社会组织健康发展、规范有序、高效服务,村居干部廉洁自律、农村社会稳定、政治安定,协调城乡利益,化解城乡社会矛盾,优质高效的婚姻登记管理水平,提高殡葬服务水平

社会组织健康发展、规范有序、高效服务,村居干部廉洁自律、农村社会稳定、政治安定,协调城乡利益,化解城乡社会矛盾,优质高效的婚姻登记管理水平,提高殡葬服务水平

可持续

影响

发展情况

民政事务良序发展

民政事务良序发展

满意度指标

服务对象满意度

满意度

≥95%

≥95%

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

巴中市第六届“金秋圆梦·慈善助学”

预算单位

市民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

25

执行数:

25

其中-财政拨款:

25

其中-财政拨款:

25

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

帮扶更多特困特优大学新生圆梦大学

帮扶了更多特困特优大学新生圆梦大学

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

帮扶2019年高考录取的困难大学生

240

240

质量指标

组织座谈会、新闻媒体宣传活动

5次、15

5次、15

邀请参加捐款活动的爱心企业户数、爱心人士人数

企业20户、爱心人士2

企业20户、爱心人士2

时效指标

助学活动起止时间

2019610日至9月底

2019610日至9月底

 

成本指标

帮扶2019年高考录取的困难大学生

120万元

120万元

组织座谈会、举办募捐活动、新闻媒体宣传经费

5万元

5万元

效益指标

经济效益

保障困难学子利益最大化

满足困难学子步入大学校门

满足困难学子步入大学校门

社会效益

营造慈善理念

营造人人慈善、慈善人人的社会理念

营造人人慈善、慈善人人的社会理念

可持续影响

慈善事业发展

持续推动全市慈善事业的发展,让困难学子感受到党和政府的关心、关爱

持续推动全市慈善事业的发展,让困难学子感受到党和政府的关心、关爱

满意度指标

服务对象满意度

1.社会各界爱心单位、爱心人士
2.
困难大学新生满意度

满意度≥99%

满意度≥99%

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

无名案件及殡葬惠民遗体减免火化购买服务经费

预算单位

市民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

45

执行数:

45

其中-财政拨款:

45

其中-财政拨款:

45

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

本项目资金用于对无名遗体、案件遗体、五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象、市区、三县两区等人员的运输、保存(含冷冻、停放、消毒卫生等)、火化等基本公共服务所需的业务费用。

本项目完成了对无名遗体、案件遗体、五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象、市区、三县两区等人员的运输、保存(含冷冻、停放、消毒卫生等)、火化等基本公共服务所需的业务费用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

对本年度无名案件遗体按规定保存

为无名遗体、案件遗体、按规定减免火化费用

完成为无名遗体、案件遗体、按规定减免火化费用

惠民殡葬

为五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象等人员按规定减免火化费用火化量以当年实际火化数为基准

完成为五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象等人员按规定减免火化费用火化量以当年实际火化数为基准

质量指标

殡葬服务

按照标准为丧属提供服务

完成按照标准为丧属提供服务

按时按质

做好火化量登记

完成火化量登记

殡葬惠民

大力推动全市殡葬惠民改革工作

完成大力推动全市殡葬惠民改革工作

时效指标

节能

202011日至20201231日完成资金全部的投入

完成在202011日至20201231日完成资金全部的投入

成本指标

殡葬惠民

环保、节能

完成环保、节能

效益指标

经济效益

殡葬救助保障水平

为无名遗体、案件遗体、五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象等人员按规定减免火化费用

完成为无名遗体、案件遗体、五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象等人员按规定减免火化费用

殡葬惠民政策 

按照标准为丧属提供服务

完成按照标准为丧属提供服务

社会效益

环保

为无名遗体、案件遗体、五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象等人员按规定减免火化费用

完成为无名遗体、案件遗体、五保户、城镇三无人员、重点优抚对象,城镇低保对象等人员按规定减免火化费用

生态文明

生态环保安葬

完成生态环保安葬

生态效益

安葬

生态环保安葬

完成生态环保安葬

可持续影响

殡葬改革

大力推动全市殡葬惠民改革工作。

完成大力推动全市殡葬惠民改革工作。

满意度指标

服务对象满意度

投诉方面

无服务对象因不合法、不规范、不达标服务产生投诉上访事件

完成无服务对象因不合法、不规范、不达标服务产生投诉上访事件

安全方面

 无一例安全事故发生,无社会不良舆论影响

完成无一例安全事故发生,无社会不良舆论影响

满意度

丧属满意度达到98%

完成丧属满意度达到98%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

救助人员生活医疗护送及护理经费

预算单位

                          巴中市救助管理站

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

40

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

40

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障流浪乞讨人员的基本生活权益,免费提供衣食住行医;引导受助人员恢复自身造血功能,尽可能实现自食其力,预防受助人员因生活无着走上违法犯罪道路。

保障流浪乞讨人员的基本生活权益,免费提供衣食住行医;引导受助人员恢复自身造血功能,尽可能实现自食其力,预防受助人员因生活无着走上违法犯罪道路。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

 

产出
指标

数量指标

指标1

2019年度接待受助对象1800人次

2019年度接待受助对象1800人次

指标2

护送受助对象返家600人次

护送受助对象返家600人次

质量指标

指标1

为受助对象提供符合饮食安全的食物

为受助对象提供符合饮食安全的食物

 

绩效指标完成情况

 

 

指标2

为受助对象提供干净整洁的居住环境

为受助对象提供干净整洁的居住环境

……

及时安全护送受助对象返家

及时安全护送受助对象返家

时效指标

指标1

2019年度接待受助对象1800人次

2019年度接待受助对象1800人次

指标2

20191231日前护送受助对象返家600人次

20191231日前护送受助对象返家600人次

成本指标

指标1

护送受助对象返家总成本降低5%

护送受助对象返家总成本降低5%

效益指标

经济效益

指标1

为经济发展保驾护航

为经济发展保驾护航

指标2

助力脱贫攻坚

助力脱贫攻坚

社会效益

指标1

及时消除临时生活遇困人员对社会的不稳定因素

及时消除临时生活遇困人员对社会的不稳定因素

指标2

引导受助对象恢复自身造血功能

引导受助对象恢复自身造血功能

指标3

预防临时生活遇困人员因生活无着
走上犯罪道路

预防临时生活遇困人员因生活无着
走上犯罪道路

生态效益

指标1

助推巴中创建国家级文明城市

助推巴中创建国家级文明城市

指标2

消除社会不稳定因素

消除社会不稳定因素

可持续   影响

指标1

提升人民群众幸福度、满意度

提升人民群众幸福度、满意度

满意度
指标

服务对象  满意度

指标1

受助对象满意度≥95%

受助对象满意度≥95%

指标2

人民群众对救助管理工作的满意度≥90%

人民群众对救助管理工作的满意度≥90%

指标3

社会公众对救助管理工作的投诉率≤5%

社会公众对救助管理工作的投诉率≤5%

 

项目名称

儿童生活设施设备维护费

预算单位

巴中市儿童福利院

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

院内67名孤残儿童用房及生活设施设备的维修维护,促进我国人权事业全面发展,体现社会主义国家优越性,推进福利事业发展。

院内67名孤残儿童用房及生活设施设备的维修维护,促进我国人权事业全面发展,体现社会主义国家优越性,推进福利事业发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1设施设备维护数量

526台、套、个、把、架

526台、套、个、把、架

项目完成指标

质量指标

1.设备日常维护达到正常使用标准

达到99%以上

达到99%以上

项目完成指标

时效指标

1.设备维修时限

20201-12

20201-12

项目完成指标

成本指标

1.设施设备维修开支

5万元

5万元

效益指标

社会效益

1.促进儿童福利事业发展

以人为本,保障孤残儿童合法权益

以人为本,保障孤残儿童合法权益

效益指标

社会效益

2.维护社会稳定

促进我国人权事业全面发展,体现社会主义优越性

促进我国人权事业全面发展,体现社会主义优越性

满意度指标

服务对象满意度

1.救助对象满意度

达到98%以上

达到98%以上

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市民政局关于部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


 

四部分 附件

附件1

巴中市民政局

关于部门整体支出绩效评价自评报告的函

 

市财政局:

按照《巴中市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》(巴财监绩〔20214号)要求,对照评价标准,对我局2020年度部门整体支出进行了严格认真自查,现将自评结果报告如下。

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

巴中市民政局下辖巴中市儿童福利院等11个直属事业单位,其中独立核算单位5个(市儿童福利院、市殡葬管理所、市救助管理站、市社会福利院、市未成年人保护中心),其余6个单位与机关合署办公,经费收支、预决算在局机关。

(二)机构职能

拟定全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施,主要承担全市社会组织登记与管理,社会救助服务和管理,行政区划调整与管理,城乡群众自治建设和社区建设,社会福利事业建设儿童福利、儿童保障,拟定促进慈善事业发展政策,拟定社会工作、志愿服务政策以及社会福利、养老、婚姻、殡葬等专项社会管理工作等。

(三)人员概况

巴中市民政局下辖巴中市儿童福利院等11个直属事业单位,其中独立核算单位5个(市儿童福利院、市殡葬管理所、市救助管理站、市社会福利院、市未成年人保护中心),其余6个并入机关预决算。截止2020年末机关(含合署办公单位)共有人员42人,其中:在职职工42人(公务员21人、工勤人员2人、定额定项补助事业人员19人),退休职工21(行政18人、机关工勤2人、事业1)

二、部门财政资金收支情况

()部门财政资金收入情况

1收入概况:全年收入总计2627.91万元(上年度3536.86 万元),比上年减少了34.60%。其中本年收入2627.91万元:财政拨款收入1304.35万元,比上年减少了16.71%,占本年收入50%,上年结转及存量资金安排1323.56万元,占本年收入的50%

2.本年收入构成情况:从项目构成看,进修及培训4.50万元、人员工资及单位运行650.61万元、行政事业单位离退休34.71万元、社会保障缴费、养老保险、医疗保险及住房公积金131.30万元、常规类项目57.30万元、其他发展类项目425.93万元;从资金来源看,财政预算和追加预算1304.35万元,上年结转及存量资金安排1323.56万元,。

3.财政拨款收入1304.35万元:其构成为财政拨款年初预算693.20万元,比上年995.50万元减少43%,财政拨款追加预算611.15万元,比上年526.85万元增加14%;追加预算主要包括增人增资及目标考核奖资金189.48万元、其他社会保障缴费及保险费用8.87万元、行政区划调整经费25万元、志愿组织孵化基地运行32.72万元、困难群众救助资金30万元、省级养老发展补助资金12万元、省级民政事业补助资金28万元、住房公积金18.66万元;彩票公益金补助:社会福利院二期建设资金80万元、精康医院建设项目资金80万元、慈善助学金25.00万元。

(二)部门财政资金支出情况

1支出概况:全年支出共计2036.52万元(财政拨款支出1195.36万元,占本年支出58%),比上年减少22.43% 

2支出构成情况:从支出性质看,基本支出734.84万元(均为财政拨款支出),占总支出的36.08%,比上年减少78.71万元;项目支出1436.41万元(财政拨款支出569.52万元),占总支出的67.37%,比上年减少1368.48万元。从支出经济分类看,工资福利支出674.71万元,占总支出的27.06%,比上年减少12.90%;商品和服务支出96.40万元,占总支出的3.80%;他资本性支出(主要是基建项目支出)1051.06万元,占总支出的42%,比上年减少53.02%

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

一是我局继续实行财务集中核算制,坚持“三不变”“四统一”(即单位预算主体不变、单位资金额度不变、单位法人审批不变;制度统一规范、资金统一支付、会计统一核算、凭证统一保管)的原则进行集中核算,将独立办公独立预算的直属单位财务统一集中到局机关,由相应的会计人员负责,直属单位设置报账员,全面有效的监督管理民政各专项业务经费的使用情况。

二是出台了《市民政局财务管理办法》、《巴中市民政局内部控制手册》规范内部管理,加强财政资金支付前的审核审批管理,《加强财政性资金审核审批管理各项规定》对“六大经济业务”进行流程设置并进行了“不相容岗位设置”和分级授权控制,有效的防范了风险

(二)绩效目标管理情况

我局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等相关财政财务规章,规范财政资金管理,合理使用各项资金,确保了我局预算管理的成效,全年预算支出整体受控。

一是严格预算管理。按照财政预算资金的指标额度和性质用途支付资金,规范政府财务会计和预算会计核算,经常对照现行各项规定开展自查,推进部门预算执行的有效性;

二是强化绩效管理。严格按照批复的部门预算安排支出,合理规划、统筹安排各项重点工作任务,加强支付进度管理,提高项目资金预算执行的均衡性、时效性;强化预算绩效运行跟踪监控切实组织开展科室预算支出绩效自评和重点绩效评价,及时动态调整预算执行过程的偏差,努力提高资金使用效益;

三是规范专项资金管理。专项资金的分配采取因素法、据实法、项目法等进行分配,逐步以因素法为主

(三)综合管理情况

在财务管理、政府采购、三公经费、资产管理、信息公开、接受审计、财政监督等方面控制较好。一是强化部门预算绩效管理。进一步的按预算资金额度、使用性质、用途和范围、规定标准使用预算指标资金,确保专款专用,增强预算执行有效性;二是严肃财经纪律执行。全面排查资金使用风险,加强支出报销业务审核审批管理,严格按照《加强财政性资金审核审批管理》的规定, 执行“三公经费”及差旅费、会议费、培训费、购买支出等实行“先申报、后执行”程序,重点管控三公经费和差旅费、会议费、培训费等财政资金的使用范围、用途、标准,规范财务业务;三是加强固定资产账实管理。认真做好资产清查和台账登记工作,加强资产账务和实物管理,做到“账账相符、账实相符”;严格按照政府采购计划和程序进行政府采购。四是加强公务卡激活和使用率,规范使用公务卡进行结算支付。五是2020年度我局接受了省委第二巡视组巡视、四届市委第七轮巡察、驻局纪检组的常规监督。

四、评价结论

对照巴财监绩〔20214号文件规定的考核指标,我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分99分。2020年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致,内部控制制度健全,预算管理、资产管理规范,有效的保障了各项工作的开展和完成,并取得了较好的成效。

五、存在的问题及建议

(一)存在问题
  一是我局承担社区治理创文工作任务,政策宣传、社区治理经费无预算。

(二)改进建议

一是细化预算编制工作,进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是进一步完善资产管理,规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作,三是加强对社会救助、社会福利、儿童福利等公益事业购买服务经费保障。

 

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 


 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表




扫一扫在手机打开当前页
主办单位:巴中市民政局电话:0827-5260774 地址:巴中市江北大道中段38号网站地图
ICP备案:蜀ICP备14032324号-2 公安备案号:51190202000102 网站标识码:5119000005