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巴中市民政局及直属单位2020年部门预算公开说明

2020-06-11 15:12 来源: 巴中市民政局 作者:市民政局

巴中市民政局

2020年部门预算编制说明

 

巴中市民政局及直属单位(以下简称巴中市民政局)2020年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关文件规定,现将2020年巴中市民政局机关及直属单位收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

()巴中市民政局职能简介

拟定全市民政事业发展规划,主要承担全市社会组织登记与管理,社会救助服务和管理,行政区划调整与管理,城乡群众自治建设和社区建设,社会福利事业建设、以及婚姻、殡葬等社会管理工作。

(二)巴中市民政局2020年重点工作

一是纵深推进全面从严治党。全面加强党的建设,突出抓好党风廉政建设。二是坚决打好民政领域脱贫攻坚战。夯实社会救助兜底保障,持续加强低保基础工作,统筹完善社会救助体系。三是全面提升养老综合服务能力。科学谋划养老服务发展规划,加快实施养老服务建设工程,建立健全养老服务关爱机制。四是扎实做好儿童福利保障工作,严格落实儿童福利制度,切实加强儿童关爱保护,全面推行残疾人关爱。五是稳妥推进区划调整改革和深化基层治理创新,全面完成乡镇行政区划调整,积极推进村级建制调整改革,认真做好地名和勘界工作,创新实施城乡社区治理和服务,大力提升基层治理能力。六是依法加强社会组织管理服务,加大社会组织培育孵化力度,推进现有社会组织健康发展,强化社会组织综合监管。七是不断提升社会事务管理水平,继续抓好婚姻登记管理,持续提升殡葬服务水平。八是加快推进慈善事业、社会工作和志愿服务,大力发展慈善事业,加强建设社会工作人才队伍,加快推进志愿服务常态化,规范福利彩票发行销售和公益金使用。九是夯实民政事业高质量发展基础,科学编制民政“十四五”规划,依法加强民政法治建设,持续强化民政效能建设,全面加强民政队伍建设。

二、部门概况

巴中市民政局按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。市民政局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共133人,供给车辆12辆。

有下属二级预算单位5个,均为其他事业单位,分别是市救助管理所、市殡葬管理所(为定额定向财政拨款事业单位)、市社会福利院、市儿童福利院、市流浪未成年人保护中心。

三、2020年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款入等。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(一)收入预算情况。收入预算总额1628.4万元,比2019年减少50.7万元,一般公共预算拨款收入占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元。

(二)支出预算情况。支出预算总额1628.4万元,比2019年减少50.7万元,其中:基本支出1108万元,占总支出68.04%,项目支出520.4万元,占总支出31.96%

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1628.4万元,比2019年财政拨款收支总预算减少50.7万元,主要原因是机构划转人员减少导致支出减少50.7万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入1628.4万元。支出包括:教育支出4.5万元,社会保障与就业支出1489.8万元,医疗卫生与计划生育支出60万元,住房保障支出74.1万元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款1628.4万元,比2019年减少50.7万元,主要原因是社会保障与就业支出减少50.7万元。

(一)基本支出1108万元,其中:

1.人员支出854.5万元,其中:基本工资347.3万元,绩效工资165.3万元,津贴补贴96万元,机关事业单位养老保险98.8万元,职工基本医疗保险缴费46.9万元,奖金 9.2万元,住房公积金74.1万元等。

2.日常公用支出244万元,其中:办公费41.1万元,差旅费42.3万元,工会经费12.4万元,公务用车维护费50.6万元等。

3.对个人和家庭的补助支出9.5万元,其中:医疗费补助4.1万元,生活补助5.4万元。

(二)项目支出520.4万元,其中:运转类项目支出124.4万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出396万元,主要用于购买服务、项目前期工作等支出。

六、三公经费财政拨款预算安排情况
  2020三公经费财政拨款预算总额58万元,比2019年预算总额增加1万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2019年预算无变化。

(二)公务接待费7.4万元,较2019年预算减少 17.78%,主要原因是单位2020年严格控制“三公”经费,大力压缩其他一般性支出。

(三)公务用车购置费无预算,公务用车运行维护费50.6万元,较2019年预算增长5.42%,主要原因是社会福利院支出预算比去年有所增加。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出无预算

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出无预算

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出无预算,政府购买公共服务支出118.2万元,主要是:民免遗体火化购买服务经费45万元,政府购买社会救助、社工服务经费28万元,社会组织财务审计服务经费15万元,救助站购买第三方服务经费25.2万元,儿童福利院托育托管购买服务经费5万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额4368.13万元。现有公务用车12辆,其中:定向保障类1辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车9辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目25个,预算项目资金520.4万元。

十二、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
   
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
   
(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   
(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   
(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   
(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   
(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(十四)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    
(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金三公经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

       8.市级部门预算整体支出绩效目标表

      9.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

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